索引号:  40100/20180913-419316 内容分类:  通知公告
来   源:  区政协办 发布日期:  2018-09-13
作   者:  王维群 编      辑:  王世林
审   核:   发布机构:  区政协办
标  题:
 中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

一、中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会概况

(一)主要职能

1.政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

3.参政议政是对政治、经济、文化和社会生活的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(二)机构设置及部门决算单位构成

1.机构设置本单位为行政单位,下设有办公室、提案委、文史委、社发委、经科委、委员联络办、智力支边办7个机构部门,公务员编制24人,含行政工勤人员5人;参公编制4人;事业编制1人。本年无变动。

2.本部门预算只含本级算,无下属单位算。

二、中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2017年度部门决算情况说明
  (一)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
  中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2017年度收支决算总计781.98万元,与2016年相比,减少147.15万元,降低15.84%。变动的主要原因是:少开了三次大会

(二)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计685.44万元,其中:财政拨款收入685.44万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计763.17万元,其中:基本支出555.77万元,占72.82%;项目支出207.39万元,占27.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2017年度财政拨款收入决算总计781.98万元。与2016年相比,减少147.15万元,降低15.84%。变动的主要原因是:少开了三次大会. 

(五)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出763.17万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加69.43万元,增长8.34%。变动的主要原因是:2016年部分会议支出在2017年支付,2017年公务接待比2016年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)支出722.26万元,占94.63 %210科目(类)支出15.2万元,占1.99%221科目(类)支出25.71万元,占3.38%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为685.44万元,支出决算为763.17万元,完成当年预算的111.3%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年部分会议支出在2017年支付,2017年公务接待比2016年增加。

其中:

1201科目(类)02科目(款)01科目(项)。当年预算为512.84 万元,支出决算为514.87万元,完成当年预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年比2016年增加1人工资支出

2201科目(类)02科目(款)04科目(项)。当年预算为25万元,支出决算为90.9万元,完成当年预算的363.6%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年部分会议支出在2017年支付

3201科目(类)02科目(款)99科目(项)。当年预算为106.7万元,支出决算为116.49万元,完成当年预算的109.2%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年比2016年增开了全市专委会、委员进社区工作。

4210科目(类)11科目(款)01科目(项)。当年预算为15.2万元,支出决算为15.2万元,完成当年预算的100%

5221科目(类)02科目(款)01科目(项)。当年预算为25.71万元,支出决算为25.71万元,完成当年预算的100%

(六)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出555.77万元,其中:人员经费508.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费46.79万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

(七)中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算21.85万元,,比上年增加7.63万元,增加53.59%增加原因是:下乡次数增加导致车辆运行费增加,其他地区政协来我区考察旅游、考察三变导致接待费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,公务用车购置及运行维护费支出12.41万元,占56.79%,比上年增加1.05万元,增加9.28%增加原因是:下乡次数增加导致车辆运行费增加;公务接待费支出9.44万元,占43.21%,比上年增加6.57万元,增长228.84%,增加原因是:其他地区政协来我区考察旅游、考察三变导致接待费增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

2)公务用车购置及运行维护费12.41万元其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12.41万元。主要用于:租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费9.44万元。具体是:接待其他地区政协考察旅游、考察三变,共接待27批次、563人次,主要是:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2016年国内公务接待27批次,563人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,本单位无政府性基金。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会机关运行经费支出46.79万元,2016年降低26.71万元,36.33%,变动的主要原因是2016年机关运行费含有会议费支出

2.政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占用情况

截至20171231日,我单位共有车辆5辆,一般公务用车5

4.预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201一般公共服务支出(类)02政协事务款、01行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本的支出,04(项):指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出,99(项):指除政协会议、委员视察、参政议政等以外的其他政协事务支出。

十八210医疗卫生与计划生育支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):反映行政事业单位按人资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

 

表1 收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

685.44

一、一般公共服务支出

29

722.26

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

15.20

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

25.71

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

685.44

本年支出合计

52

763.17

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

 结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

96.54

年末结转和结余

54

18.82

 

27

 

 

55

 

合计

28

781.98

合计

56

781.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表2 收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

685.44

685.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

644.54

644.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

644.54

644.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

512.84

512.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

106.70

106.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表3 支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

编制单位:中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

763.17

555.77

207.39

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

722.26

514.87

207.39

0.00

0.00

0.00

 

20102

政协事务

722.26

514.87

207.39

0.00

0.00

0.00

 

2010201

  行政运行

514.87

514.87

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010204

  政协会议

90.90

0.00

90.90

0.00

0.00

0.00

 

2010299

  其他政协事务支出

116.49

0.00

116.49

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗★

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会

 

 

 

金额单位:万元

收入

 

 

支出

 

 

 

 

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

685.44

一、一般公共服务支出

30

722.26

722.26

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

15.20

15.20

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

25.71

25.71

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

685.44

本年支出合计

53

763.17

763.17

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

96.54

年末结转和结余

54

18.82

18.82

0.00

一般公共预算财政拨款

26

96.54

 

55

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

781.98

合计

58

781.98

781.98

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

公开05

编制单位:中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

763.17

555.77

207.39

201

一般公共服务支出

722.26

514.87

207.39

20102

政协事务

722.26

514.87

207.39

2010201

  行政运行

514.87

514.87

0.00

2010204

  政协会议

90.90

0.00

90.90

2010299

  其他政协事务支出

116.49

0.00

116.49

210

医疗卫生与计划生育支出

15.20

15.20

0.00

21011

行政事业单位医疗★

15.20

15.20

0.00

2101101

  行政单位医疗★

15.20

15.20

0.00

221

住房保障支出

25.71

25.71

0.00

22102

住房改革支出

25.71

25.71

0.00

2210201

  住房公积金

25.71

25.71

0.00

 

 

 

 

 

 

 

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

404.49

302

商品和服务支出

46.15

310

其他资本性支出

0.64

30101

  基本工资

129.30

30201

  办公费

1.31

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

131.93

30202

  印刷费

0.40

31002

  办公设备购置

0.64

30103

  奖金

128.06

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

15.20

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

5.26

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

104.49

30211

  差旅费

0.52

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

59.44

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

16.86

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

2.15

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2.90

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.34

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

25.71

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

2.80

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

12.41

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

20.54

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

508.98

公用经费合计

46.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目内容

2016年决算数

2017年决算数

2017年比2016年变动额

2017年比2016年增长%

增减变动原因

一、“三公”经费支出

14.23

21.85

7.63

53.59

下乡次数增加导致车辆运行费增加,其他地区政协来我区考察旅游、考察三变导致接待费增加

  1.因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  2.公务用车购置及运行维护费

11.36

12.41

1.05

9.28

下乡次数增加导致车辆运行费增加

    (1)公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    (2)公务用车运行维护费

11.36

12.41

1.05

9.28

下乡次数增加导致车辆运行费增加

  3.公务接待费

2.87

9.44

6.57

228.84

其他地区政协来我区考察旅游、考察三变导致接待费增加

    (1)国内接待费

2.87

9.44

6.57

228.84

其他地区政协来我区考察旅游、考察三变导致接待费增加

      其中:外事接待费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    (2)国(境)外接待费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二、相关统计数

0

0

0

0.00

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

0

0

0.00

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

0

0

0.00

 

  3.公务用车购置数(辆)

0

0

0

0.00

 

  4.公务用车保有量(辆)

8

5

-3

-37.50

2017年报废2台车,有1台交给车改办,还挂在政协账上。

  5.国内公务接待批次(个)

8

27

19

237.50

其他地区政协来我区考察旅游、考察三变导致接待费增加

     其中:外事接待批次(个)

0

0

0

0.00

 

  6.国内公务接待人次(人)

125

563

438

350.40

其他地区政协来我区考察旅游、考察三变导致接待费增加

     其中:外事接待人次(人)

0

0

0

0.00

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

0

0

0.00

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

0

0

0.00

 

 

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:中国人民政治协商会议贵州省六盘水市钟山区委员会

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

本单位无政府性基金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

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