索引号:  40100/20180328-372187 内容分类:  通知公告
来   源:  区政协办 发布日期:  2018-03-28
作   者:  区政协办 编      辑:  王世林
审   核:   发布机构:  区政协办
标  题:
 政协六盘水市钟山区委员会关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

附件1

 

政协六盘水市钟山区委员会

关于2018年预算及“三公”经费预算公开的

说明

 

  

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

 

 

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

1.政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

3.参政议政是对政治、经济、文化和社会生活的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(二)部门内设机构

本单位为行政单位,下设有办公室、提案委、文史委、社发委、经科委、委员联络办、智力支边办7个机构部门,公务员编制24人,含行政工勤人员5人;参公编制4人;事业编制1人。本年无变动。

(三)预算构成情况

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成

本部门编制数为29个,其中行政(参公)编28个、事业编1个。目前,在职职工30人,离退休职工23人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

1.收入情况。2018年,本部门总收入8522302.52元(保留两位小数,下同),较上年增加1291429.44元,主要是会议费收入增加。其中:原一般公共预算收入8269897.16元,较上年增加1249983.24元;

2.支出情况。2018年,本部门总支出8522302.52元,较上年增加1291429.44元,主要是会议支出增加。其中:一般公共服务支出8269897.16元,较上年增加1249983.24元;社会保障和就业支出789504.52元,较上年增加789504.52元、住房保障支出252405.36元,较上年增加41446.20元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2018年,本部门总收入8522302.52元,较上年增加1291429.44元,主要是会议费收入增加。分来源类别看:原一般公共预算收入8269897.16元、分支出科目看:一般公共服务支出8269897.16元,较上年增加1249983.24元;社会保障和就业支出789504.52元,较上年增加789504.52元,住房保障支出252405.36元,较上年增加41446.2元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2018年,本部门总支出8522302.52元,较上年增加1291429.44元,主要是项目支出增加。分支出类型看:基本支出5838897.16元、项目支出2431000元。分支出科目看:一般公共服务支出8269897.16元,较上年增加1249982.24元;社会保障和就业支出789504.52元,较上年增加789504.52元,住房保障支出252405.36元,较上年增加41446.2元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入8522302.52元,较上年增加1291429.44元,主要是会议费收入增加。其中:原一般公共预算收入8522302.52元,较上年增加1291429.44元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出8522302.52元,较上年增加1291429.44元,主要是会议费增加。分支出类别看:一般公共预算支出8522302.52元。分支出科目看:一般公共服务支出8269897.16元,较上年增加1249982.24元;社会保障和就业支出789504.52元,较上年增加789504.52元,住房保障支出252405.36元,较上年增加1291429.44元。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)8522302.52元,较上年增加1291429.44元,主要是会议费增加。分支出类型看:基本支出5838897.16元、项目支出2431000元。分支出科目看:一般公共服务支出8269897.16元,较上年增加1249982.24元;社会保障和就业支出789504.52元,较上年增加789504.52元,住房保障支出252405.36元,较上年增加41446.2元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)5838897.16元,较上年减少425975.92元,主要是2个正县退休了、工资纳入社保发放。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出4898271.6元、机关商品和服务支出2918558.52元、机关资本性支出(一)50000元.对个人和家庭的补助655472.4元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出4898271.6元、商品和服务支出2918558.52元、资本性支出50000元、对个人和家庭的补助655472.4元.

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)

1.公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量4辆(车牌号:贵B94029/B53100/贵BBJ468/贵B67577),公务用车运行维护费预算141000元,较上年增加7500元,主要是压缩公用的比例缩小导致。

2.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算100000元,较上年增加31000元,主要是上年接待费不够接待。

3.因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算241000元,较上年增加38500元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费增加。 

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)

2018年,本部门安排机关运行费预算2918558.52元。其中:办公费257084元、印刷费231000元、邮电费58680元、差旅费130000元、会议费810000元、培训费480000元、工会经费128780.84元、福利费31813.68元、劳务费85000元,委托业务费150000元、公务接待100000元、办公设备购置50000元、其他交通费用265200元,公务用车运行维护费141000元。

(二)政府采购情况

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况

2018年,待上级部门拟定方案后按方案执行,开展部门预算绩效管理工作后进行补充公开。

(四)国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车4辆,账面价值1231538.7元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积492.44平方米。

4.其他国有资产占用情况。2018年,本部门其他国有资产总计487291元。

(五)专业性较强名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2010201:反映行政单位得基本支出、2010204反映各级政协召开政协会议等专门会议的支出、2010205反映政协委员开展各类视察支出、2010299反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

  

表1

 

 

六盘水市钟山区政协2018年部门收支总体情况表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:元

2018年收入

2018年支出

备  注

项  目

预算数

项  目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入(含教育费附加)

8522302.52

一、一般公共服务支出

8269896.84

 

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入(含学费收入)

0

二、外交支出

0

 

三、政府性基金预算拨款收入

0

三、国防支出

0

 

四、事业单位经营收入

0

四、公共安全支出

0

 

五、其他收入

0

五、教育支出

0

 

 

 

六、科学技术

0

 

 

 

七、文化体育与传媒

0

 

 

 

八、社会保障和就业

252405.36

 

 

 

九、医疗卫生

0

 

 

 

十、节能环保

0

 

 

 

十一、城乡社区事务

0

 

 

 

十二、农林水事务

0

 

 

 

十三、交通运输

0

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

0

 

 

 

十五、商业服务业等事务

0

 

 

 

十六、金融监管等事务

0

 

 

 

十七、国土资源气象等事务

0

 

 

 

十八、住房保障支出

0

 

 

 

十九、粮油物资储备事务

0

 

 

 

二十、债务还本付息支出

0

 

 

 

二十一、债务发行费用支出

0

 

 

 

二十二、其他支出

0

 

 

 

……

 

 

本年收入合计

8522302.52

本年支出合计

8522302.2

 

上年结转

 

结转下年

0

 

收  入  总  计

8522302.52

支  出  总  计

8522302.2

 

注:本表填报口径为部门全部收入和支出,上年结转需按性质对应填列。

  

表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六盘水市钟山区政协2018年部门收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

事业单位经营收入

其他收入

备注

科目名称

201

 

 

一般公共服务支出

8269897.16

0

8269897.16

0

0

0

0

 

201

02

 

政协事务

8269897.16

0

8269897.16

0

0

0

0

 

201

02

01

行政运行

5838897.16

0

5838897.16

0

0

0

0

 

201

02

04

政协会议

950000

 

950000

 

 

 

 

 

201

02

05

委员视察

210000

 

210000

 

 

 

 

 

201

02

99

其他政协事务支出

1271000

 

1271000

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

252405.36

0

252405.36

0

0

0

0

 

221

02

 

住房改革支出

252405.36

0

252405.36

0

0

0

0

 

221

02

01

住房公积金

252405.36

0

252405.36

0

0

0

0

 

合计

8522302.52

0

8522302.52

0

0

0

0

 

注:本表填报口径为部门全部收入,上年结转需细化到项级科目。

 

表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六盘水市钟山区政协2018年部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

201

 

 

一般公共服务支出

8269897.16

5838897.16

2431000

0

0

 

201

02

 

政协事务

8269897.16

5838897.16

2431000

0

0

 

201

02

01

行政运行

5838897.16

5838897.16

0

0

0

 

201

02

04

政协会议

950000

 

950000

 

 

 

201

02

05

委员视察

210000

0

210000

0

0

 

201

02

99

其他政协事务支出

1271000

0

1271000

0

0

 

221

 

 

住房保障支出

252405.36

252405.36

0

0

0

 

221

02

 

住房改革支出

252405.36

252405.36

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

252405.36

252405.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

8522302.52

6091302.52

2431000

 

 

 

注:本表填报口径为部门全部支出,上年结转需按性质细化至项级科目。

  

表4

 

 

 

 

 

 

 

六盘水市钟山区政协2018年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

8522302.52

一、一般公共服务支出

8,269,897

8,269,897.16

0

0

 

(一)一般公共预算拨款

8522302.52

二、外交支出

0

0

0

0

   1.原一般公共预算拨款

8522302.52

三、国防支出

0

0

0

0

   2.原预算外转一般公共预算管理资金

0

四、公共安全支出

0

0

0

0

(二)政府性基金预算拨款

0

五、教育支出

0

0

0

0

(三)国有资本经营预算拨款

0

六、科学技术

0

0

0

0

 

 

七、文化体育与传媒

0

0

0

 

 

 

八、社会保障和就业

0

0

0

 

 

 

九、医疗卫生

0

0

0

 

 

 

十、节能环保

0

0

0

 

 

 

十一、城乡社区事务

0

0

0

 

 

 

十二、农林水事务

0

0

0

 

 

 

十三、交通运输

0

0

0

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

0

0

0

 

 

 

十五、商业服务业等事务

0

0

0

 

 

 

十六、金融监管等事务

0

0

0

 

 

 

十七、国土资源气象等事务

0

0

0

 

 

 

十八、住房保障支出

0

0

0

 

 

 

十九、粮油物资储备事务

0

0

0

 

 

 

二十、债务还本付息支出

0

0

0

 

 

 

二十一、债务发行费用支出

0

0

0

 

 

 

二十二、其他支出

0

0

0

 

 

 

七、文化体育与传媒

0

 

 

 

二、上年结转

0

八、社会保障和就业

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

0

九、医疗卫生

 

 

 

 

   1.原一般公共预算拨款

0

十、住房公积金

252,405.36

252,405.36

 

 

   2.原预算外转一般公共预算管理资金

0

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

0

 

 

 

 

 

 

 

二十三、结转下年

0

0

0

0

收入总计

8522302.52

支出总计

8,522,303

8,522,303

0

0

注:本表反映部门收到财政拨款收入和支出数(含结转数),上年结转按性质对应填列。

 

表5

 

 

 

 

 

 

 

六盘水市钟山区政协2018年一般公共预算支出情况表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

小计

区本级支出

 

201

 

 

一般公共服务支出

8,269,897.16

5,838,897.16

2,431,000.00

2,431,000.00

 

 

201

02

 

政协事务

8,269,897.16

5,838,897.16

2,431,000.00

2,431,000.00

 

201

02

01

行政运行

5,838,897.16

5,838,897.16

0.00

0.00

 

201

02

04

政协会议

950,000.00

 

950,000.00

950,000.00

 

201

02

05

委员视察

210,000.00

0.00

210,000.00

210,000.00

 

201

02

99

其他政协事务支出

1,271,000.00

0.00

1,271,000.00

1,271,000.00

 

221

 

 

住房保障支出

252,405.36

252,405.36

0.00

0.00

 

221

02

 

住房改革支出

252,405.36

252,405.36

0.00

 

 

221

02

01

住房公积金

252,405.36

252,405.36

 

 

 

……

……

……

……

 

 

 

 

 

……

……

……

……

 

 

 

 

 

……

……

……

……

 

 

 

 

 

合计

8,522,302.52

6,091,302.52

2,431,000.00

2,431,000.00

 

注:本表反映部门2018年度一般公共预算财政拨款支出情况(不含结转支出)

 

  

表6

 

 

 

 

 

 

六盘水市钟山区政协2018年一般公共预算基本支出情况表
(按经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

**

**

合    计

8,522,302.52

**

**

合    计

8,522,302.52

501

 

机关工资福利支出

4898271.6

301

 

工资福利支出

4898271.6

 

01

工资奖金津补贴

3835525.4

 

01

基本工资

1176684

 

02

津贴补贴

1315784.4

 

03

奖金

1343057

02

社会保障缴费

789504.52

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

418979.52

 

09

职业年金缴费

167529.24

 

10

职工基本医疗保险缴费

146642.88

 

11

公务员医疗补助缴费

0

 

12

其他社会保障缴费

56352.88

03

住房公积金

252405.36

 

13

住房公积金

252405.36

99

其他工资福利支出

0

 

06

伙食补助费

0

 

14

医疗费

0

 

99

其他工资福利支出

0

502

 

机关商品和服务支出

2,918,558.52

302

 

商品和服务支出

2,918,558.52

 

01

办公经费

1102558.52

 

01

办公费

257084

 

02

印刷费

231000

 

04

手续费

0

 

05

水费

0

 

06

电费

0

 

07

邮电费

58680

 

08

取暖费

0

 

09

物业管理费

0

 

11

差旅费

130000

 

14

租赁费

0

 

28

工会经费

128780.84

 

29

福利费

31813.68

 

39

其他交通费用

265200

 

40

税金及附加费用

0

 

02

会议费

810000

 

15

会议费

810000

 

03

培训费

480000

 

16

培训费

480000

 

04

专用材料购置费

0

 

18

专用材料费

0

 

24

被装购置费

0

 

25

专用燃料费

0

 

05

委托业务费

235000

 

03

咨询费

0

 

26

劳务费

85000

 

27

委托业务费

150000

 

06

公务接待费

100000

 

17

公务接待费

100000

 

07

因公出国(境)经费

0

 

12

因公出国(境)经费

0

 

08

公务用车运行维护费

141000

 

31

公务用车运行维护费

141000

 

09

维修(护)费

0

 

13

维修(护)费

0

 

99

其他商品和服务支出

50,000.00

 

99

其他商品和服务支出

50,000.00

503

 

机关资本性支出(一)

50000

310

 

资本性支出 

50000

 

01

 房屋建筑物购建

0

 

01

 房屋建筑物购建

0

 

02

 基础设施建设

0

 

05

 基础设施建设

0

 

03

 公务用车购置

0

 

13

 公务用车购置

0

 

05

土地征迁补偿和安置支出

0

 

09

 土地补偿

0

 

10

 安置补助

0

 

11

 地上附着物和青苗补偿

0

 

12

 拆迁补偿

0

 

06

设备购置

50000

 

02

 办公设备购置

50000

 

03

 专用设备购置

0

 

07

 信息网络及软件购置更新

0

 

07

大型修缮

0

 

06

 大型修缮

0